中共青川县纪委

2021年部门预算情况说明

    一、基本情况

青川县纪委下属二级预算单位 1个，其中行政单位1 个。总编制84名，其中行政编制62名，参照公务员法管理的事业编制16名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。在职人员总数76人，其中行政人员55人，参照公务员法管理的事业人员15人，其他事业人员4人，工勤人员2人；退休人员10人。固定资产总额278.18万元。

主要职能职责如下：

（一）主管全县的纪律审查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县的行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令情况，保证政令畅通。

（三）负责调查处理县级部门、乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职和撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法规程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）按照党中央、省委、市委、县委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵纪守法的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、清正廉洁、勤政为民。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在全县的实施细则，参与制定全县党内的规范性文件。

（八）负责县政府各部门和地方政府制定的有关政策规定情况的调查研究，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充和撤销的建议；变更和撤销乡镇和行政部门不适当的决定和规定。

（九）会同县委各部、委、室，县政府各部门和省市驻青的单位（党组织关系在青川）及各乡镇党委政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇和县级部门纪委（纪检组）、监察科（股室）的班子和领导人选；负责县纪委派驻有关部门纪检组领导干部（除县管领导干部以外）职务和任免；组织和指导全县纪检监察系统的干部培训工作。

（十）负责组织实施全县党政领导干部及企事业单位负责人的廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作进行监督；承担县委廉政领导小组办公室和县政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。

（十一）承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他事项。

二、预算情况说明

（一）2021年一般公共预算9,540,935.00元

1.本单位2021年一般公共预算收入9,540,935.00元，较2020年初8,478,599.00元增长12.53%。

(1)基本支出9,540,935.00元。其中：人员支出7,562,747.00元，日常公用支出1,947,480.00元，对个人和家庭的补助支出30,708.00元。

(2)专项支出0元。

2.结转支出0元。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算收入9,540,935.00元，较2020年初8,478,599.00元增长12.53%。主要原因是：在职人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出750.7066万元，占78.68%；社会保障和就业支出84.2763万元，占8.83%；卫生健康支出40.3478万元，占4.23%；住房保障支出78.7628万元，占8.26%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为750.7066万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出。           。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为84.2763万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为40.3478万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为78.7628万元，主要用于：缴纳职工住房公积金 。

4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出954.0935万元，其中：

（1）人员类项目支出756.2747万元，主要包括：基本工资280.4244万元、津贴补贴232.1616万元、奖金22.3663万元、职工基本养老保险缴费84.2763万元、职工基本医疗保险缴费40.3478万元、其他社会保障缴费（工伤、失业保险）2.7399万元、住房公积金78.7628万元等支出。

（2）公用经费项目支出194.7480万元，主要包括：办公费72.4104万元、差旅费20万元、公务接待费7万元、工会经费10.0871万元、福利费17.6525万元、其他交通费用62.748万元等支出。

（3）对个人和家庭的补助支出3.0708万元，主要包括：生活补助（遗属补助）0.8424万元、奖励金0.174万元、其他对个人和家庭的补助支出2.0544万元。

（三）2021年政府性基金预算0元

1.本单位2021年政府性基金预算收入0元，较2020年持平。

2.结转支出0元。

（四）预算项目库3,330,000.00元

1.纪检监察办案费800,000元（部门自筹）；

2.网络通信租赁费150,000元（财政筹资）；

3.执纪监督及执法车辆运行280,000元（部门自筹）；

4.阳光问政筹办、党风廉政宣传教育工作经费300,000元（部门自筹）；

5.派驻（出）纪检监察组工作经费1,020,000元（部门自筹）；

6.纪检监察干部业务培训费400,000元（部门自筹）；

7.廉政中心运行维护及保障费用200,000元（部门自筹）；

8.派出乡镇片区纪检监察组公用经费180,000元（财政筹资）。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长0%；公务接待费预算7万元，较2020年预算增长40%，主要原因是监察体制改革，派驻（出）纪检监察机构人员及职能划转至纪委机关管理，大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增加。公务用车运行维护费预算0万元，较2020年预算下降0%，主要原因是机关车辆属执法执勤专用车，安排专项经费保障运行。

四、政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2020年底，青川县纪委资产总额278.18万元。

1.流动资产0万元。

2.固定资产总额278.18万元，其中：执勤执法用车4辆，价值120.51万元；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产157.67万元。

3.无形资产0万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县纪委项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件：2021年中共青川县纪委预算公开表

2021年中共青川县纪委预算公开表.xls