中共青川县纪委2020年决算编制说明
发布时间：2021-11-10 11:29:16 来源：本网 点击量：1252
2020年度中共青川县纪委部门决算
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公开时间：2021年11月10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织(党委)，名乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或修订全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇委、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）主要工作
1.做实政治监督，中心大局服务保障有力。一是强化政治引领扛牢首要职责。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，将贯彻落实党的路线方针政策和决议，习近平总书记重要批示指示精神，中央、省委、市委和县委重大决策部署作为常态监督的重要内容，坚决把党的政治建设摆在首位，坚定不移捍卫党的政治纪律和政治规矩，坚决纠治不敢担当、不愿作为、办而不结、敷衍塞责等问题。二是清障护航决战决胜脱贫攻坚。深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，立足决战冲刺、巩固提升，成立护航脱贫攻坚决战决胜工作领导小组，抽调20名纪检监察干部组建5个督战分队，对20个乡镇，11个县级部门的脱贫攻坚履责情况开展督战检查58次，督促整改问题217个，处置扶贫领域问题线索34件，问责23人。三是落实落细全力督办疫情防控。县纪委监委始终把疫情防控工作作为当前的一项重大政治任务，落实落细各项防控措施，全力以赴做好疫情防控工作。今年以来，由县纪委监委牵头，抽调32名干部组成督查督办组，对全县20个乡镇、7个重要交通卡点卡口及18个成员单位全覆盖监督检查3次，开展复产复工专项检查2次，发现问题312个，问责18人。制发《整改督办通知书》20期，督促整改问题38个；制发《工作建议》8期；印发《督查通报》9期，通报37个单位51个问题。四是增强质效发挥巡察利剑作用。严格落实省委、市委巡察监督“三个聚焦”及其93个问题表现相关要求，结合实际制定县委巡察工作方案，明确监督重点和问题表现形式，对标对表深入开展政治巡察。充分运用“五查合一”经验，把巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通起来，用好用活巡察联席会议机制，选派党务、纪检监察、财务项目类专业干部参与巡察工作。今年以来，共开展两轮巡察，巡察19个部门（乡镇）党组织，发现问题260余个，移交问题线索19条。
2.创新监督方式，精准监督体系更加完善。一是强化同级监督。按照县委书记、县长、副书记、纪委书记和其他常委“五个类别”，分类建立《履行党风廉政建设主体责任清单》，及时推送分管领域党风廉政工作情况，提醒落实“一岗双责”。探索建立“点题监督”工作机制，每季度初向县委、县人大、县政府、县政协领导发送无记名意见征询单，征求各自分管领域在作风纪律和依法履职方面存在的问题，有针对性地剖析问题，开展精准监督，实现清单明责、点题履责、常态督责。共发出意见征询单154份，收集问题43个，精准处置问题5个，将13个问题纳入专项整治，25个问题纳入日常监督。二是深化履责监督。建立党风廉政建设“三张清单”，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”和纪委监委监督责任一体落实。整合审计、财政等监督力量，针对相关行业部门的权力运行风险点及薄弱环节，开展精准监督，推动出台长效性、规范性的综合防控措施和办法。针对已经暴露出的问题，以纪律检查建议和监察建议等方式，督促指导相关单位切实建立健全机关管理制度和工作运行机制，深入推进系统治理。三是严格内部监督。深化运用监督执纪工作规则，全面厘清纪委监委机关、乡镇纪委（监察室）、派驻（出）纪检监察组监督对象、监督重点和监督方式，层层聚焦各自监督“靶心”。探索建立执纪执法工作规则，严格流程管控，完善工作规范运行机制、程序，不断提高纪检监察机关治理能力。制定分层分类差异化考核机制，强化目标绩效管理，激发干部干事创业激情。四是规范村级监督。在全县村（社区）推行全面从严治党“三张清单”，按照党支部、党支部书记、党支部其他成员三个类别建立责任清单，强化对村（社区）党支部（委）书记、主任“一肩挑”后权力运行的制约和监督。配齐配强村级纪检委员，推行村级纪检委员（纪委书记）、监察工作信息员、村（居）务监督委员会主任“三员（职）合一”，制定村级监督组织履职手册，落实办公场所、工作经费、工作补助，定期开展村级纪检监察组织业务培训，确保有人监督、有能力监督、有措施监督、监督有保障。五是实现全员监督。建立“民意问廉”监督平台，通过网络问卷方式组织县教育局、县公安局等单位干部职工就作风、廉洁、履职等方面10项具体指标对本单位班子成员进行评价，对评价结果进行研判并督促整改，不断构建“关注群众口碑、让身边人监督”的监督模式。截至目前，共发出测评短信621条，收到有效评价短信363条。“点对点”反馈问题给3个单位的领导班子举一反三，对5名反映突出的班子成员进行了书面函询。深化拓展“阳光村务”监督公开平台，配套推行“阳光政务”建设，督促县财政局、县民政局、县农业农村局等10个重点单位，健全惠民政策、民生资金、工程项目、便民服务、监督举报等5个方面，通过微信平台构建县乡村三级联动公开的“阳光监督”体系。共收到群众反映问题72件，其中投诉类26件，建议类46件。
3.深化正风肃纪，系统治理成效可圈可点。一是强化统筹系统推进专项治理。按照省市纪委监委部署，结合青川实际，在省市确定的发改、住建、人防、卫健、规划5个重点行业领域系统治理的基础上，增加公安系统治理工作，形成“4+1+1”系统治理框架。召开推进会2次，联席会8次，梳理突出问题24个，明确整治重点36项，切实推动系统治理工作走深走实。二是集中整治民生领域突出问题。推进漠视侵害群众利益问题专项整治“回头看”，持续拓展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理成果，在“一卡统”基础上，深化“阳光审批、阳光公开”监管平台建设。开展农村商业保险清理工作，全覆盖督查9个行业主管单位、7家保险公司和20个乡镇，发现问题13个，问责党员干部6人。三是深挖彻查坚决纠治四风。持续深化“作风纪律深化年”活动，制定《整治违反中央八项规定精神突出问题工作清单》，对7个方面突出问题进行责任分工，明确整治措施，坚守重要节点，紧盯薄弱环节，以整治“三公经费”管理乱象为切口，从公款吃喝、公款旅游、私车公养等问题治起，围绕违规使用公车，违规收受礼品礼金，违规发放津补贴，赌博敛财等重点问题，明察暗访相结合，定期开展监督检查。查处违反中央八项规定精神突出问题27件，处理46人，印发通报2期。四是深入整治涉黑涉恶突出问题。严格落实问题线索“四个双向移送”“四个同步查处”等行之有效的举措，加强信息互通、资源共享，对涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索逐一核查、逐一见底，推动行业主管部门主动作为、深入治理，坚决铲除黑恶势力滋生蔓延的土壤，打好扫黑除恶“收官战”。全年查处违法犯罪案件60余件，10名成员被提起公诉；查处党员干部91人，其中“官伞”5人、“警伞”8人，移送检察机关审查起诉4人。
4.从严惩贪治腐，三不一体推进有力有序。一是信访受理做实做细。制定印发《青川县纪委关于到县群众来访接待大厅接访安排的通知》，组织委机关、派驻组全体纪检监察干部到纪检监察接访窗口轮流接访；组织开展“廉韵清风”接访活动，通过集中接访和带案下访两种方式，将问题了解在一线、矛盾化解在一线，提升纪检监察干部信访工作业务能力。全年纪检监察干部一线接访600余人次，受理检举控告126件次，办结103件，收集反馈其他问题143件次。二是线索处置深入推进。创新线索分办机制，制定《青川县纪委监委关于进一步加强执纪执法工作规范化实施意见》，推行案件监督管理室、5个纪检监察室、派驻（出）纪检监察组的“1+5+N”问题线索分办处置机制。加大审查调查工作力度，全年共处置问题线索390件，运用“第一种形态”处理388人次。三是腐败案件查办有力。始终保持惩贪治腐高压态势，持续加大案件查办力度。今年以来，全县立案131件，与去年同期持平，科级干部立案38人，办理上级指定管辖案件1件，处置上级指定管辖线索1件，办理留置案件4件，移送检察机关审查起诉3人。
5.强化警示教育，以案示警作用持续深化。一是以案促改优化政治生态。召开全县领导干部警示教育大会，通报刘亚洲、向永东严重违纪违法案件以及近年来我县查处的部分典型案件，强化纪律教育，督促党员领导干部进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，坚决从严正风肃纪反腐清除政治生态污染。今年以来，督促县法院、县检察院、县公安局、乐安镇等单位召开专题民主生活会，以案为镜，筑牢广大党员干部防腐拒变思想防线。二是宣传引导开展有序。持续加大纪检监察工作宣传力度，传播纪检监察好声音、讲诉纪检监察好故事。今年以来，在中央级媒体上稿51篇，其中中国纪检监察报上稿2篇，中央纪委国家监委网站、微信、客户端上稿17篇；省级媒体上稿329篇，其中省纪委网站、微信上稿22篇；市级媒体上稿132篇，全面完成市纪委监委下达的新闻宣传任务。与市纪委监委联合剖析青川县黑社会性质组织及背后保护伞案件，拍摄警示教育片《“黑化”的公权》，并在中央纪委网站、微信公众号、客户端同步推送，四川省电视台《廉洁四川》栏目专题播出。三是持续强化廉政建设。广泛开展警示教育，组织党员干部400余人次参观赴“川北家风馆”“李榕故居”和青川大坝家风馆开展家风家规教育。紧盯重要节点，向全县党员干部发送廉政提醒短信3万余条次，开展科级领导干部警示教育大会2次，开展纪检监察干部警示教育大会1次。扎实开展廉洁文化建设，结合系统治理，在青川县第一人民医院建设廉洁文化展厅将廉洁文化和医药文化成功融合。
6.突出自身建设，干部队伍建设管理有方。一是深化全员培训。开办“廉韵大讲堂”，邀请市纪委监委业务骨干和县纪委监委业务能手，围绕信访举报、监督执纪、审查调查、案件审理等工作实务进行专题讲授，集中提升干部业务能力，开展各类培训11次，培训纪检监察干部700余人次。二是定期交流研讨。按照“面向全员讲业务、依托讲坛讲创新、沙龙交流提素质”的思路，从基础业务知识、工作创新能力、综合素质提升3个方面着力，创新开展“廉韵沙龙”活动，全面提升干部的纪检业务水平、创新能力水平、综合素质水平。开展“廉韵沙龙”5期，交流发言100余人次。三是开展自学自测。全面深化纪检监察干部执纪执法专业化水平，开设“廉韵书院”，收藏执纪执法等书籍2000余册，供干部借阅学习。建立督学、考学制度，每季度组织全县纪检监察干部进行全覆盖集中闭卷测试，对排名靠后的人员，由县纪委分管领导进行约谈，通过以考促学、以考促用、以考促干，不断提升干部业务水平。
二、机构设置
1.县纪委监委机关下属二级预算单位0个，设机关党委、办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室13个内设机构，下属事业单位县廉政教育培训中心1个。总编制41名，其中:行政编制35名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。
2.派驻部门纪检监察组12个，设县委办纪检监察组、县人大机关纪检监察组、县政府办纪检监察组、县政协机关纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县委宣传部纪检监察组、县委政法委纪检监察组、县委统战部纪检监察组、县总工会纪检监察组、县财政局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县教育局纪检监察组。总编制43名，其中：行政编制27名，参公编制16名。
3.派出乡镇片区纪检监察组5个，设派出沙州片区纪检监察组、派出关庄片区纪检监察组、派出乔庄片区纪检监察组、派出竹园片区纪检监察组、派出青溪片区纪检监察组。总编制17名（编制在驻在乡镇），其中：行政编制17名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1458.07万元，支出总计1,558.56万元。与2019年相比，收入增加751.52万元，增长106.36%；支出增加734.19万元，增长89.06%。主要变动原因一是机构编制划转（派驻（出）纪检监察组），人员增加，业务量增大，经费增加；二是上年度存量资金未进入决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1458.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1458.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,558.56万元，其中：基本支出1546.56万元，占99.23%；项目支出12万元，占0.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1458.07万元，支出总计1,558.56万元。与2019年相比，收入增加751.52万元，增长106.36%；支出增加734.19万元，增长89.06%。主要变动原因一是机构编制划转（派驻（出）纪检监察组），人员增加，业务量增大，经费增加；二是上年度存量资金未进入决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1558.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加734.19万元，增长89.06%。主要变动原因一是机构编制划转（派驻（出）纪检监察组），人员增加，业务量增大，经费增加；二是上年度存量资金未进入决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1558.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1391.93万元，占89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.92万元，占5%；卫生健康支出34.5万元，占2%；住房保障支出55.21万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1558.56万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）行政运行2011101（项）：支出决算为1379.93万元，完成预算100%；一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）一般行政管理事务2011102（项）决算为12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为76.92万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：支出决算为32.2万元，完成预算100%。卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1558.56万元，其中：
人员经费960.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费597.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为33.46万元，完成预算95.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩一般性开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.46万元，占79.08%；公务接待费支出决算7万元，占20.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.46万元,完成预算94.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.32万元，增长54.38%。主要原因一是人员增加，车辆出车次数增加，消耗增加；二是车辆老化，维修次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出26.46万元。主要用于执法监督工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7万元，完成预算98.59%。公务接待费支出决算比2019年增加2.59万元，增长58.73%。主要原因是机构编制划转，人员增加，业务增加，接待批次增加，经费相应增加。其中：
国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次，756人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，纪委机关运行经费支出585.65万元，比2019年增加364.25万元，增长164.52%。主要原因是机构编制划转，人员增加，支出相应增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，纪委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，纪委机关共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
本部门2020年1个涉密项目，资金12万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：中共青川县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中共青川县纪委是一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织(党委)，名乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或修订全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇委、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）人员概况。1.县纪委监委机关总编制41名，其中:行政编制35名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。现有33人，其中行政28人，事业3人，工勤2人。2.派驻部门纪检监察组总编制43名，其中：行政编制27名，参公编制16名。现有36人，其中行政25人，参公11人。3.派出乡镇片区纪检监察组总编制15名（编制在驻在乡镇），其中：行政编制15名。现有12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1,458.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,458.07万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1,558.56万元，其中：基本支出1546.56万元，占99.23%；项目支出12万元，占0.77%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。我委根据预算绩效管理要求，单位年初工作规划和重点性工作在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，并且开展了绩效监控。
（二）结果应用情况。我委整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了良好的社会效益和经济效益，得到了上级部门和社会公众的认可。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年县纪委认真贯彻县委、县政府、市纪委各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对资金报账严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，加强廉洁财政建设。
（二）存在问题。
财务人员的业务能力还需加强培训和提高。
（三）改进建议。
积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平。
附件2：本部门未自行组织对项目开展绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
