目录

公开时间：2023年4月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或修订全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。

9.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.做深做实政治监督，深入推动“两个维护”落到实处。一是全力督办疫情防控。紧盯疫情防控责任落实，对重点工作和重点环节强化政治监督，联合县目标绩效事务中心、县卫生健康局等部门开展督查14轮次，发现并督促整改问题185个，批评教育帮助和处理11人，推动疫情防控各项措施不折不扣落实到位。二是持续压紧压实森林防灭火职责。紧盯全县当前森林火灾严峻形式，对责任落实、隐患整改、火源管控、值班值守、物资准备、宣传教育等工作情况开展专项监督检查，把森林防灭火监督工作作为政治监督的重要内容，采取直插现场、明察暗访、入户走访等方式，督促整改4个方面22个问题，以铁的纪律保障人民群众生命财产安全和维护森林生态安全。三是抓实过渡期专项监督。持续加强落实“四个不摘”要求的监督检查，对2021年以前的扶贫领域问题线索再起底、“回头看”，着力清除存量、遏制增量，决不允许腐败问题“反噬”脱贫成果。查处扶贫项目资产管理不善、乡村建设领域腐败等问题6件，批评教育帮助和处理7人，其中党纪政务处分5人。四是专项监督“白叶一号”茶产业发展。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，重点监督项目实施、栽植规模、管理模式等关键环节，发现并督促整改问题27个，向县委提出工作建议5条，护航4900余亩“扶贫苗”变成“致富叶”。五是加强换届风气监督。紧盯“十个严禁”，对拉票贿选、买官卖官、跑官要官、搞非组织活动、说情打招呼等行为“零容忍”，发现一起、查处一起、通报一起。整合纪检、巡察、组织部门监督力量，成立了6个换届风气巡回督查组，选派20名换届工作指导员和32名换届风气监督员，细化8大项41小项工作任务清单，列出每月督查重点，对全县20个乡镇、54个部门开展全覆盖监督检查，核查信访举报9件，确保换届风清气正。

2.持之以恒正风肃纪，有力助推系统治理提质增效。一是聚焦重点领域深化系统治理。扎实开展发改、住建、卫健、人防、规划、人社、经信7个领域突出问题系统治理，召开推进会2次，联席会9次，梳理突出问题51个，明确整治重点13项。组建8个推进落实工作组和监督问责工作组开展交叉督查，收集问题线索59件，立案查处38件，组织处理61人，主动说清问题7人，移送司法机关1人，通报曝光问题6件，追缴退赔资金86.9万余元，清退返还资金9.75万余元。二是聚焦重点环节优化营商环境。围绕行政审批、要素保障、资金争取等环节，开展营商服务“百企问政”行动，对全县76家重点企业开展“一对一”结对帮扶，设立2处优化营商环境监测点，解决企业诉求13起。大力整治违规插手干预工程建设行为，聚焦“九个不准”纪律要求，督促党员干部自查自纠，发现问题13个，立案10件，通报典型案例4起。三是聚焦重要节点推进粮食购销领域专项整治。督促业务主管监管部门围绕主体责任、监督责任、执行责任落实情况开展自查自纠，发现涉粮领域问题11个，逐一整改销号。启动问题线索大起底，针对涉粮领域信访举报、巡视巡察、审计、专项治理等方面问题线索开展清底式“回头看”，已对查办的2件涉粮领域问题线索和监督检查发现的14个问题进行系统分析研判。四是坚决查处违反中央八项规定精神问题。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦“四风”问题易发多发的薄弱环节，突出整治重点、强化监督检查，严肃查处顶风违纪行为，对发现的违规违纪问题严查快处，对典型问题点名道姓通报曝光，持续释放执纪必严、违纪必究的强烈信号。今年以来，查处违反中央八项规定精神问题62件，党纪政务处分27人，组织处理75人。

3.持续深化作风建设，扎实推进干部纪律作风整顿。一是以案促改精准发力。深入总结竹园污水处理厂案“十条教训”，细化干部纪律作风问题12个方面46种具体表现形式，制定对照学习自己查、“民意问廉”互相提、“点题监督”领导评、专题剖析集体审的工作流程，汇编发放管理、作风和禁令等方面制度7000余册，谈心谈话1.2万余人次，督促全县82个单位3410名干部，查摆问题题1.5万余个，制定整改措施2.8万余条，104名干部主动说清问题，印发通报13期，通报典型案例75件，责成学习自查阶段不过关的35个单位重学、重查、重审。二是创新方式突出质效。创新“123”工作模式，即做实1个延伸、整治2个重点领域、严格3批次过关。将干部纪律作风整顿延伸到村（社区），着力解决群众反映集中、社会普遍关注、企业反响强烈的干部纪律作风问题。查摆问题3259个，制定整改措施4134条。围绕学校教师在职不在岗、学生营养餐、国有资产处置等方面，深入查找教育和国资两个重点领域干部存在的纪律作风问题。查处干部袁银泰等“一把手”3个，查处普通干部12名。按照每次会审通过率不超过1/3的原则，督促扎实开展自查问题专题剖析会，深入查找问题，精准制定整改措施，确保措施可操作、可量化、有针对性。三是三大行动助推发展。实施“百日问责”整顿纪律作风，“百企问政”优化营商环境，“百件问效”护航社会发展“三大行动”，围绕“二线干部”工作状态、“三宴”操办、“我为群众办实事”落实等方面开展集中整顿；紧盯行政审批、营商要素保障、信访积案等方面，对全县企业开展体验式、调研式、蹲点式监督检查，及时受理企业反映行政审批环节多、效率低，思想不解放，部门“中梗阻”等问题；通过抽件督办大力纠治项目推进缓慢，招引项目成效不明显，协调服务“推拖绕”等问题，有力护航竹园县域副中心、唐家河、青溪古城等项目建设。

4.坚决高压惩贪治腐，持续巩固反腐败压倒性胜利。一是审查调查做实做优。加强问题线索受理、分办环节的集中研判，结合可查性、能否成案、承办单位等情况，实行“一事一授权”。运用“红黄蓝”三色预警机制，动态跟进督办，严防问题线索办理超期。全年受理和处置问题线索437件，立案131件，结案126件，查处乡科级干部24人，办理留置案8件，林登华、黄桢富案仅耗时24、49天，共计追缴资金315.4万元。二是信访化解有力有序。将检举举报平台应用作为信访工作的重要抓手，及时分流处置、跟踪督促，推进信访举报“线下+线上”规范化运行，信访举报件的流转周期缩短至5天以内。全年受理信访举报147件次，同比下降5.8%。建立廉情工作站和清风工作室，常态化开展纪检干部公开接访、入户走访，强化问题一线发现、一线解决，群众满意率95%。三是政法队伍教育整顿走深走实。坚持下好“先手棋”、打好“提前量”，阐明“自查从宽、被查从严”政策和处置流程，进一步明确“自己查”与“组织查”、“主动查”与“被动查”的区别，督促违纪违法干警克服侥幸心理，主动坦白。全县政法系统党委（党组）、政法干警自查问题线索277件，运用第一种形态处置160人，准确运用自查从宽政策处理21人次。

5.坚持深化标本兼治，持续净化优化党内政治生态。一是巡察监督纵深推进。出台县委《关于全面开展巡察工作的实施意见》，明确组织领导、工作运行、成果运用、自身建设“四大保障”机制。制定全县巡察人才库管理办法，梳理明确十三届县委巡察对象和五年巡察工作规划，继续做实巡察整改“六方”会审和质效评估机制，对15个党组织开展了巡察整改“回头看”，化解民生实事、项目建设、财务管理等领域突出问题24个。二是以案促改全面展开。全面落实“3322”工作机制，着力提升警示教育的精准性和实效性，突出对“关键少数”特别是一把手的重点教育。深入剖析“雷竹案”“竹园污水处理厂案”“黄桢富案”等典型案件，在四川唐家河旅游开发有限公司、竹园镇召开处分决定宣布暨警示教育会议，督促四川唐家河旅游开发有限公司、竹园镇等单位召开专题民主生活会，全面推动以案促改工作落地落实。三是廉政建设不断深化。紧盯元旦、春节、国庆等重要节点，加大廉洁宣教力度，向党员干部发送廉政短信2万条次。扎实开展“学史知纪明法遵规”教育培训12期，培训5100余人。出台《全县纪检监察系统党史学习教育实施方案》，开展集中学习5次，组织开展专题活动3次，每名干部撰写心得体会3篇次。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，通过调研走访和广泛征求意见建议，对11项重点实事建立推进台账，有序推进。四是不断加强对“一把手”和领导班子监督。聚焦“一把手”责任的落实，出台县乡村三级党组织的全面从严治党主体责任清单制度，建立“以单定责、照单履责、跟单考责、按单问责”落实机制，严格执行述责述廉、接受评议制度。2021年，逗硬开展主体责任落实情况专项监督检查3次，发现问题24个，问责党组织5个领导干部31人。

6.不断深化自身建设，致力锻造敢斗善斗纪检铁军。一是业务培训知责尽责。围绕村级财务、工程项目建设、惠农惠民政策等方面，邀请财政、发改、农业等行业主管部门对全县纪检监察干部全覆盖培训。同时，由联系纪检监察室牵头，利用违纪违法典型案件以案说法、以案释纪。开展业务培训11次，培训纪检监察干部700余人次。二是定期交流研讨。按照“面向全员讲业务、依托讲坛讲创新、沙龙交流提素质”的思路，从基础业务知识、工作创新能力、综合素质提升3个方面着力，持续开展“廉韵沙龙”活动，全面提升干部的纪检业务水平、创新能力水平、综合素质水平。举办文秘知识培训班4期、执纪执法业务提升5期，举办廉韵大讲堂3期、廉韵沙龙2期，举办“四高四专”综合素质专题提能培训1期，培训年轻干部600余人次。三是清单管理精准画像。围绕重点岗位和关键环节，建立纪检监察组织责任清单10条20项，权力风险防控清单23项，履职监督任务清单22项，建立廉政状况负面清单12项，为全县纪检监察干部精准“画像”。全年共受理处置信访举报（问题线索）11件，批评教育帮助和处理12人，调离纪检监察系统3人。四是党史学习有形有实。制定《全县纪检监察系统党史学习教育实施方案》和《青川县纪检监察机关党史学习教育总体安排》“1+6+N”总体安排及工作方案，制定细化23项具体工作任务和“我为群众办实事”清单，明确工作任务、完成时限和责任科室、责任人，确保学习教育责任落实，任务落地。

二、机构设置

1.县纪委监委机关下属二级预算单位0个，设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室13个内设机构，下属事业单位县廉政教育培训中心1个。总编制41名，其中:行政编制35名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。

2.派驻部门纪检监察组12个，设派驻县委办纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县委统战部纪检监察组、派驻县总工会纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组。总编制43名，其中：行政编制27名，参公编制16名。

3.派出乡镇片区纪检监察组5个，设派出沙州片区纪检监察组、派出关庄片区纪检监察组、派出乔庄片区纪检监察组、派出竹园片区纪检监察组、派出青溪片区纪检监察组。总编制17名（编制在驻在乡镇），其中：行政编制17名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2260.48万元、支出总计2260.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加701.69万元，增长45.02%。主要变动原因一是编制内在职人员增加，人员经费、公用经费增加；二是留置案件办理数量增多，办案费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1272.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1272.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2260.48万元，其中：基本支出2231.89万元，占98.74%；项目支出28.59万元，占1.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2260.48万元、支出总计2260.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加701.69万元，增长45.02%。主要变动原因一是编制内在职人员增加，人员经费、公用经费增加；二是留置案件办理数量增多，办案费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2260.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加701.92万元，增长45.04%。主要变动原因一是编制内在职人员增加，人员经费、公用经费增加；二是留置案件办理数量增多，办案费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2260.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2057.1万元，占91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出84.28万元，占3.73%；卫生健康支出40.35万元，占1.79%；住房保障支出78.76万元，占3.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2260.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）行政运行2011101（项）: 支出决算为2020.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）机关服务2011103（项）: 支出决算为8.36万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）其他纪检监察事务2011199（项）: 支出决算为28.59万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算为84.28万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：支出决算为37.45万元，完成预算100%。卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为78.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2231.89万元，其中：

人员经费1090.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1141.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.36万元，完成预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.4万元，占79.14%；公务接待费支出决算6.96万元，占20.86%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.4万元,完成预算94.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.06万元，下降0.23%。主要原因贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出26.4万元。主要用于执法监督工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.96万元，完成预算99.43%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降0.57%。主要原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出6.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次，765人次（不包括陪同人员），共计支出6.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，纪委监委机关运行经费支出1141.07万元，比2020年增加555.51万元，增长94.87%。主要原因是一是编制内在职人员增加，人员经费、公用经费增加；二是留置案件办理数量增多，办案费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，纪委监委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，纪委监委机关共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门2021年仅1个项目（办案用房维修改造项目），该项目是2018年立项，2021年下拨项目尾款。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共青川县纪委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）行政运行2011101（项）：指用于行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）机关服务2011103（项）:指机关工勤、事业人员事务支出 。

11.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）其他纪检监察事务2011199（项）: 办案用房维修改造项目费用。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：行政单位基本医疗保险支出。卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：事业单位基本医疗保险支出。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共青川县纪委部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共青川县纪委是一级预算单位，无下属二级预算单位。  

（二）机构职能。

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或修订全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。

9.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

（三）人员概况。1.县纪委监委机关总编制41名，其中:行政编制35名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。现有36人，其中行政30人，事业4人，工勤2人。2.派驻部门纪检监察组总编制43名，其中：行政编制27名，参公编制16名。现有41人，其中行政25人，参公16人。3.派出乡镇片区纪检监察组总编制17名（编制在驻在乡镇），其中：行政编制17名。现有15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1272.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1272.13万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计2260.48万元，其中：基本支出2231.89万元，占98.74%；项目支出28.59万元，占1.26%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门按照《预算法》及县财政局的部署要求，结合本部门实际情况，制定了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到了预期效果。人员类经费保障了本部门财政供养人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利；运转类经费保障了本部门日常运转；本部门日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目预决算偏差程度均在10%以内。对人员类、运转类、特定目标类经费实行动态绩效监控，将绩效监控结果作为本部门预算调整的相关依据，部门预算执行进度在6、9、11月均达到时序进度，并完成年度预算执行进度。依据本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。通过对部门整体支出分析考评，综合评价自评得分100分。

（二）结果应用情况。

本部门将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据，对于低绩效或无绩效的项目，下一年度不再安排预算。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

（三）自评质量。

本部门高度重视绩效管理工作，积极开展绩效自评工作，按时按质向县财政局报送自评考核结果及相关材料，部门整体支出自评得分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位在预算编制方面，依据基本充分、资金分配合理，报送及时，预算编制科学合理；在资金管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目开展取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在问题。

本部门在预算绩效管理方面虽做了一定工作，但与构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”还有一定差距，特别是预算绩效管理制度建设方面，如岗位设置、岗位职责、绩效事前评估、绩效目标体系建设等方面还需进一步完善。

（三）改进建议。

落实各资金使用单位的预算绩效管理主体责任，进一步完善预算绩效管理制度，规范预算绩效管理过程控制，加强机关各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强学习，提高业务水平。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共青川县纪委2021年度部门决算.xls